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奉贤合伙代理记账费用-小规模增值税申报表怎么填

2024-07-06 06:19:04 投稿人 : 明心财税 围观 : 1179 次 868 评论

在填写小规模纳税人增值税申报表时，除了需要核对各项数据和信息的准确性外，还需要根据实际情况选择合适的税率和抵扣项目，下面是一份小规模纳税人增值税申报表的基本填列方式：

基本信息

奉贤合伙代理记账费用-小规模增值税申报表怎么填

1、企业名称：（填写公司全称）

2、经营地点：（填写公司注册地址）

3、开户许可证号码：（填写税务登记证号码）

4、法定代表人：（填写法定代表人的姓名）

5、营业执照号码：（填写营业执照号码）

经营范围

1、资质类型：（填写“一般纳税人”或“小规模纳税人”）

2、主要经营项目：（填写主要经营项目的名称）

销售收入

1、销售商品或提供劳务的收入金额：

- 计算公式：销售额 = （销售数量 + 销售折扣）× （售价 - 成本价）

- 注意事项：需确保所有销售都准确无误，并按照适用税率计算销售额。

税额

1、应纳增值税税额：（根据各地区的增值税政策进行计算）

2、增值税减免项目：（包括但不限于小微企业普惠性税收减免等）

已纳税款

1、已缴纳税款的金额：（填写已经缴纳的所有税款总额）

2、当期应补缴税款的金额：（如果当期未缴纳税款，则填写未缴税款的总额）

未交税款及滞纳金

1、应缴未缴税款：（根据各地区的税务局规定进行计算）

2、备用金：（用于弥补因疏忽或错误导致的应缴未缴税款）

3、滞纳金：（针对逾期未缴纳税款的情况，需要按比例支付滞纳金）

资产状况

1、固定资产原值：（填写固定资产的原始价值）

2、房产：（填写房产的具体情况，如购买价格、使用年限等）

3、在建工程：（填写正在进行中的工程项目，如预付的土地费、人工费等）

4、非流动资产：（填写尚未购入但预期将在未来增值的非流动资产，如土地使用权等）

财务状况

1、主营业务收入：（填写主营业务收入的具体金额）

2、净利润：（根据各地区的税务局规定进行计算）

3、现金流量表：（详细展示企业的现金流入、流出情况）

申请资格与审核流程

1、提供相关材料，包括但不限于企业法人证明、经办人身份证明、营业执照复印件等。

2、提交到当地税务局审核，由税务局指定的专业人员对企业情况进行审核。

3、审核通过后，会向企业提供相关的发票和其他凭证，以便其后续报税。

就是填写小规模纳税人增值税申报表的基本步骤，希望对你有所帮助，如有其他问题，欢迎随时咨询我。

标签 奉贤合伙代理记账费用-小规模增值税申报表怎么填
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